采购询源：

1）针对公司业务需要，寻找产品合格供应商，资源收集及整合；

2）新进供应商整体评估，经营许可、实地考察、生产设备、生产能力、产品质量及技术支持等相关认证；

3）及时有效的了解同类产品市场价格调整与浮动，做好现有供应商的成本控制；

4）供应商相关技术资料提报设计，相关文件备存；

合同谈判及签订：

1）采购人员需要熟悉所购产品的性能及质量标准；

2）邀约产品供应商到公司商谈合作细节，成本、交期、质量及售后服务；

3）供应商配合提报封样产品、前期报价和相关技术支持；

4）达成合作意向的供应商，依据《中华人民共和国合同法》签订有效产品购销合同；

履约控制：

1）依据生产要求，有效制定供货计划，使产品有序的到货，避免库存积压，资金暂用；

2）订单下达，采购相关人员及时有效的跟进供应商生产进度和交期，保证到货产品及时性、完整性；

3）对已到货产品，库房人员进行数量清点，存放；质检人员做好质量检验，及时报备产品质量情况；如产品数量或质量问题，采购人员第一时间与供应商联系沟通，解决，便于生产有序进行

4）双方往来所有订单、合同、书面文函做好留底，分类存档；

往来帐目：

1）做好每笔订单货值预算，账目有效登记。

2）核对供应商往来账款，数量、单价、总额，是否与订单数量一致，采购单价与合同约定价是否一致；

3）依据总成本，总核量有效的进行订单管控，防止非成本内产品采购；

4）供应商所有账单双方确定金额，签字或盖章，双方留底备存；

完成领导交待其他的任务